陕西省西安中学2018年部门决算说明

一、单位主要职责及机构设置

陕西省西安中学是陕西省教育厅唯一直属中学，是陕西省首批示范高中，创建于1905年，迄今有一百多年的办学历史，具有深厚的文化底蕴和优良的办学传统，以卓著的办学成果闻名遐尔，被誉为“三秦明珠，人才摇篮”。学校位于国家级西安经济开发区凤城五路，占地248亩，建筑面积11.5万平方米，主要建筑有行政办公楼、教学实验楼、图书楼、学生公寓楼、食堂、科技艺术楼、培训中心、400米塑胶运动场等，配备有现代化的多媒体教室、通用技术教室、理化生实验室、探究类实验室、天象、天文馆、生物标本室、3D打印室等。现有教职工409人，在校学生3138人、92个班级。校园环境优美典雅，文化氛围浓郁，师资力量雄厚，教学设备先进，实行寄宿制管理。

二、2018年度单位工作完成情况

（一）加强党的建设，促进学校发展

1．加强思想政治学习。逢会必学，逢学必记。一年来，组织集体学习30余次，购买党建图书3本，编印专题学习材料11册，电子学习材料14期。

2．开展主题教育活动。组织党员赴扶眉战役纪念馆、西安交大西迁历史纪念馆、陕西改革开放40年成果展厅参观学习;组织党员干部集体收看纪录片《厉害了，我的国》、庆祝改革开放40周年电视直播。

3．推进党建文化建设。完成“党建活动室建设”，创刊《西中党建》并出刊2期，成立西中党建研究员队伍，开展党史校本教材研发工作。

4．抓实学校支部建设。落实党员读书学习、我为学生导航、党员示范岗创建、教师发展“双培养”机制等特色工作。

5．推行“党建+”模式。组织开展教师党员精品课展示、党员优秀班主任示范班评选、行政教辅后勤岗位党员技能展示等活动。

6．关心教职员工利益。组织离退教职工赴民俗博物馆参观体验，举办教职工春季田径运动会及秋季球类运动会、元旦师生联欢会，解决优秀教师编制工作正在有序推进。

7．积极推进团建工作。举办第24期青年党校，成立学校模拟政协社团，承办并参与网络安全宣传周活动。

（二）深化素质教育，提升教学质量

1．狠抓师德师风建设。召开师德师风专项教育大会，签订《师德承诺书》，学习《新时代教师行为准则十条》及《违反处理办法》，构建师德建设长效机制。

2．加强教师队伍建设。评选第六届教坛新秀，举办青年教师基本功大赛、教坛新秀成长报告会、青年教师研修班，多种方式加强教师培训。

3．抓实抓好教育教学管理。狠抓教学常规，明确各个教学环节要求。检查评比教师手写教案，恢复周日晚自习，建立教学专项督导制。

4．积极推进校本课程开发和课题研究工作。高一年级探索、实践全员选课走班制。探索拔尖创新型人才培养，深入推进“春笋计划”“苗圃计划”“英才计划”等项目。

5．创新学科组工作，扎实推进竞赛辅导。设立学科组办公室，加强学科组文化建设。设置竞赛专用教室，讲、练、考相结合，提高学科竞赛辅导效果。

（三）创新德育工作，注重育人效果

1．大力优化校风学风。利用校会、班会、文明监督岗等对学生进行全方位教育，集中整治违规使用手机、叫外卖等突出问题。规范宿舍管理工作标准流程，加强宿舍文化建设。

2．注重德育工作创新。制定富有我校特色的综合素质评价指标体系，构建学生发展评价激励体系，推进青年班主任导师制，开展班主任网络课程研修活动。

3．提升学生核心素养。组织开展传统文化、国防教育、探索自然主题研学活动；组织学生到秦岭进行野外实习活动。邀请五四奖章获得者、全国向上向善模范李智华等人作报告，激励学生向上向善。

4．关注学生身心健康。修订《西安中学校园传染性疾病防控工作方案》，成立“职业生涯规划”个人成长工作坊，开设 “西中心理成长学堂”微信公众号。

5.丰富校园文化。举办了体育节、艺术节、科技节、 “优秀传统文化进校园”、高雅艺术进校园、课本剧展演等活动。承办延安精神宣讲会、国际教育资源共享峰会等。

（四）夯实管理职责，提升服务效能

1．高度重视校园安全。生命第一。校园安全逢会必讲，落实一岗双责。加强反恐技能培训，增强校警对突发事件的反应及快速应对能力。定期开展校园安全疏散演练，持续加大对校门口交通秩序的疏散管理。

2．积极开展外事交流活动。接待香港、澳门、韩国等代表团来校交流。组织师生代表团访问日本、韩国、美国等友好学校。

3．加强航校和国际班特色教育。设立航空班管理办公室。在体能测试、全军定选和高考备考等方面，采取有效措施，加大航空班管理力度。组织学生开展社区服务和社会实践活动，承办美国大学展，打造国际班特色学生社团。

4．发挥示范校的辐射引领作用。组织开展大学区名师示范课、教学特色展示、联合教研等活动;选派优秀教师到子洲中学、晋公庙中学支教,到子长中学及未央区多所学校开展送教上门活动。

2018年，我校航空班首届学生毕业，49名学子实现飞天梦想，出飞人数位居全国第一；在汉听大赛、作文大赛、科技创新大赛、体育艺术比赛、机器人比赛等活动中，我校学生成绩优异；在省市新课程大赛、课件、论文等评比中，我校老师屡屡获奖，多名老师被授予省市教学能手、学科带头人、教学名师等荣誉称号。学校荣获教育部国防教育示范学校、全省教育系统信息工作先进集体、陕西省第五届国家网络安全宣传周活动先进单位、西安市“名校+”工程名校单位、西安市劳动竞赛先进集体等称号，顺利通过省艺术教育示范高中复检，被确立为江苏好大学人才培养战略合作伙伴和多所高校优质生源校。

三、单位人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制400人。实有编制人员139人, 人事代理教职工270 人，合计工作人员409人。离退2 人。单位管理的未移交退休人员12人。

四、单位决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

按照事业单位预算管理的要求，本着体现我校发展规模和资金实际需求的态度，根据“以收定支，收支平衡，保证重点，统筹兼顾”的原则，经校办公会审定通过2018年学校经费收入支出预算为9358.66万元。

在具体的执行过程中，本年实际收入合计10995.14万元。其中：教育经费拨款3601.00万元，预算收入2158.66万元，比预算多收入1422.34万元。事业收入5292.34万元，预算收入6700万元，比预算减少1407.66万元。其它收入2101.80万元，预算收入500.0万元，比预算多收入1601.80万元。

本年支出总计11920.00万元，预算支出9358.66万元，比预算多支出2561.34万元。其中：工资福利支出6629.16万元，商品和服务支出1499.75万元，对个人和家庭补助支出625.25万元，其他资本性支出676.93万元，债务利息支出205.56万元，结转基建自筹经费2283.35万元。

收入比预算多收入1636.48万元，支出比预算多支出2561.34万元，收支相抵赤字924.86万元。用学校历年事业基金弥补。主要原因是体育馆的建设为达到十四运比赛场馆建设要求，经上级部门批准增加了2000多平米的夹层训练馆，整个工程预算和实际造价都比原计划增加。

2．本年度收入构成情况。

3．本年度支出构成情况。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。财政拨款本年收入为2158.66万元，较上年增加993.01万元；本年支出2158.66 万元，较上年增加993.01万元。 财政拨款收支较上年增减原因：一是在职人员取暖费标准提高，较上年增加；二是列入部门综合预算的专项资金项目较上年增加。

2．一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。2018年一般公共预算拨款收入2158.66 万元，较上年增加993.01 万元；一般公共预算拨款支出2158.66 万元，较上年增加993.01 万元。 一般公共预算拨款收入较上年增减原因：一是在职人员取暖费标准提高，较上年增加；二是列入部门综合预算的专项资金项目较上年增加。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年度西安中学一般公共预算拨款支出2158.66 万元，其中：教育支出2063.60 万元，社会保障和就业支出18.01 万元，住房保障支出77.05万元。 2018 年度西安中学一般公共预算拨款人员经费和公用经费支出1353.16 万元，其中：工资福利支出1220.54 万元，商品和服务支出90.85万元，对个人和家庭的补助41.77 万元；一般公共预算拨款专项业务经费支出 805.5 万元，其中：商品和服务支出 803 万元，因公出国（境）费 2.5万元。

4．政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计7.50万元，较上年减少2.5 万元。其中，因公出国（境）费用2.50 万元，较上年减少2.50 万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费5万元，与上年度持平；会议费支出 0 元，与上年度持平；培训费支出 0 元，与上年度持平。

“三公”经费、会议费、培训费等较上年减少的原因是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支，使本单位各项支出控制在较为合理的范围内。

（1）因公出国（境）支出情况。2018年因公出国（境）团组1个，3人次，支出2.5万元，系学校与日本学校互访、教学、教育交流。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。2018年公务用车运行维护费支出5万元, 与上年度持平。

（3）公务接待费支出情况。2018年公务接待0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

2018 年本单位政府采购总额1087.43万元。其中，政府采购货物类预算755.43 万元，工程维修预算332万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆。2018年当年购置车辆0辆。教学通用设施、图书、家具用具、办公电脑等购置676.92万元。